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公开时间：2024年9月8日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
第一部分 部门概况
一、部门职责
医院的基本职能主要包括：1、向普通人群提供基本医疗服务，向贫困人群提供免费或低收费的基本医疗服务；2、提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务；3、应对突发公共卫生事件；4、承担支边、支农、对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务。
我院坚持“以病人为中心、以质量为核心、以医疗为重心”的工作思路，结合医改狠抓医疗服务质量，扎实推进各项工作取得成效。
二、机构设置
阿坝藏族羌族自治州人民医院本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，独立核算机构数共1个，比上年增加0个，无分支或下属机构。
本单位现有开放床位468张，设内、外、妇、儿、传染、康复、急诊、重症、中藏医等25个临床科室、放射、超声、检验、病理、功能检查等9个医技科室，党办、院办、医务科、护理部、院感科、预防保健科、总务科、保卫科等21个职能科室。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为29255.03万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1847.3万元，下降5.94%。主要变动原因是2024年度疫情相关支出减少。
图1： 单位：万元
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计28721.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9400.91万元，占32.73%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入19133.08万元，占66.61%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入187.05万元，占0.65%。
图2： 单位：万元
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计27338.58万元，其中：基本支出23802.79万元，占87.06%；项目支出3535.8万元，占12.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。
图3： 单位：万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为9400.91万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增减少2823.4万元，下降23.1%。主要变动原因是2024年度无疫情相关财政收入及支出。
图4： 单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出9400.91万元，占本年支出合计的34.38%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出2823.4万元，下降23.1%。主要变动原因是2024年度无疫情相关财政收入及支出。
图5： 单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出9400.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出30万元，占0.32%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0.5万元，占0.01%；社会保障和就业支出1351.84万元，占14.38%；卫生健康支出7317.79万元，占77.84%；住房保障支出700.78万元，占7.45%；
图6：
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为9400.91，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务：支出决算为0万元，完成预算100%；
2.教育支出2059999: 支出决算为30万元，完成预算100%；
3.科学技术2060499：支出决算为0万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒2079999：支出决算为0.5万元，完成预算100%；
5.社会保障和就业208：
机关事业单位基本养老保险缴费支出支出2080505：决算为:906.84万元，完成预算100%；
机关事业单位职业年金缴费支出2080506：决算为:445万元，完成预算100%；
6.卫生健康210：
综合医院2100201：支出决算为:4885.27万元，完成预算100%；
其他公立医院支出2100299：支出决算为:179.75万元，完成预算100%；
基本公共卫生服务2100408：支出决算为:139.78万元，完成预算100%；
重大公共卫生服务210409：支出决算为:243.16万元，完成预算100%；
突发公共卫生事件应急处置2100410:支出决算为:161.68万元，完成预算100%；
其他公共卫生支出：支出决算为:432.54万元，完成预算100%；
其他计划生育事务支出2100799：支出决算为:8万元，完成预算100%；
事业单位医疗2101102：支出决算为:622.01万元，完成预算100%；
中医（民族医）医专项2101704：支出决算为:11.37万元，完成预算100%；
其他卫生健康支出2109999：支出决算为:634.24万元，完成预算100%；
7.住房保障支出2210201：支出决算为:700.78万元，完成预算100%。
（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）
六、一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6502.37万元，其中：
人员经费6413.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费88.47万元，主要包括：福利费等。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要原因为医院为差额拨款，财政未安排公用经费。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元0。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因为医院为差额拨款，财政未安排公用经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要原因为医院为差额拨款，财政未安排公用经费。
其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元。主要原因为医院为差额拨款，财政未安排公用经费。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，阿坝藏族羌族自治州人民医院机关运行经费支出0万元，主要原因为医院为差额拨款，财政未安排公用经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度，阿坝藏族羌族自治州人民医院政府采购支出总额1627.25万元，其中：政府采购货物支出1153.53万元、政府采购工程支出43.94万元、政府采购服务支出429.79万元。主要用于专用设备购置、单位物业服务、保安服务等。授予中小企业合同金额1539.98万元，占政府采购支出总额的94.63%，其中：授予小微企业合同金额857.18万元，占政府采购支出总额的52.67%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，阿坝藏族羌族自治州人民医院共有车辆12辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对取消药品加成补助项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取48个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是停车费、实习费等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育2059999：指其他教育支出。
10.文化旅游体育与传媒支出2079999：指其他文化旅游体育与传媒支出
11.社会保障和就业支出2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。
12.卫生健康支出2100201：指综合医院；2100299：指其他公立医院支出；2100408：指基本公共卫生服务；2100409：指重大公共卫生服务；2100410：支突发公共卫生事件应急处置；2100499：指其他公共卫生支出；2100799：指其他计划生育事务支出；2101102：指事业单位医疗；2100704：指中医（民族医）药专项；2109999：指其他卫生健康支出。
13.住房保障支出2210201：指住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件：四川省阿坝州人民医院中央转移支付 2024年度绩效自评报告
四川省阿坝州人民医院中央转移支付
2024年度绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
中央下达本院转移支付资金共计594.87万元，包括医疗服务与保障能力提升补助资金514.89万元，基本公共卫生补助资金80万元。
二、绩效情况分析
(一)资金投入情况分析。
医疗服务与保障能力提升项目预算为514.89万元，实际支出391.20万元，剩余资金于2025年继续使用，资金主要用于以下方面：医疗服务与保障能力提升（传染病监测预警与应急指挥能力提升）项目2.57万元，用于构建智能化传染病监测预警系统，实现与省级平台的数据互联互通，提升医院传染病防控能力；医疗服务与保障能力提升（高海拔地区医疗服务能力建设）项目204万元，用于质控中心巡查、培训45.60万元，信息化建设（互联网医院、PAC存储、信息化更新）共计139.97，一体化产房建设18.43万元；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目257.05万元，其中2024年下达157.23万元，2024年完成支付，用于DRG政府采购65万，门诊及住院病区就医环境改善92.23万元，剩余99.82万元于2025年2月24下达，资金未使用；医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目共计51.27万元，支付27.40万元，主要用于全科医生转岗培训、住院医师规范化培训、助理全科住院医师规范化培训的教学经费、学员生活补助等。因学员培训周期原因，剩余资金于2025年支付。
基本公共卫生（卫生应急处置及队伍运维）项目80万元，项目预算总投入80万元，截至2024年底，已完成全部支出，资金执行率达100%。主要用于应急物资采购、应急队伍培训、应急演练等、应急指挥通讯费用等。资金支出严格按照预算安排有序执行，全方位支持了卫生应急工作的各个方面。
（二）资金管理情况分析。
我院在专项资金使用环节，严格遵循财务制度，对每一笔支出进行细致审核与记录。资金执行过程中，未出现任何违规挪用、截留现象。在支出责任履行方面，医院各部门分工明确，科教科专注教学质量把控，财务科负责资金管理与核算，总务科保障培训物资供应，共同推动培训项目稳步实施。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
截至 2024 年底，医疗服务与保障能力提升项目，其中全科医生转岗培训、住院医师规范化培训、助理全科住院医师规范化培训，因培训周期原因，未达到最终结业考核阶段，总体目标尚未全部完成。其余医疗服务与保障能力提升项目完成总体目标，加强高原病诊疗相关设备配置，保障参保群众合法权益，提高医疗机构高原病诊疗能力，提高医保基金使用效益，推动医疗保障事业高质量发展。
基本公共卫生应急处置及队伍运维项目工作成效显著。卫生应急队伍累计开展了多场高质量的培训与演练活动，应急响应速度得到极大提升。在模拟突发公共卫生事件演练中，队伍能够在极短时间内迅速集结，并按照预定方案有条不紊地开展救援工作。
（四）绩效指标完成情况分析。
见附件2.转移支付区域 (基本公共卫生) 绩效自评表及附件4.转移支付区域 (医疗服务与保障能力提升) 绩效自评表
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）资金管理存在问题分析
在资金管理过程中，未出现重大问题。资金能够按照预算安排及时、足额支出，得益于前期科学合理的预算规划以及严格的资金审批与监管流程。医院在资金使用过程中，严格把控每一个环节，确保资金使用安全、合规、高效。
（二）总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析
医疗服务与保障能力提升项目因培训周期原因，未完成全科医生转岗培训、住院医师规范化培训、助理全科住院医师规范化培训的总体目标，其余项目总体目标及绩效指标顺利完成。
基本公共卫生项目总体目标按计划顺利完成。应急培训计划完成率、应急演练参与率以及应急响应时间缩短率等指标表现优异。
（三）下一步改进措施
持续加强对医疗质量控制工作的监督与评估，建立长效的跟踪机制，确保已整改问题不再反弹，进一步提高医疗质量提升反馈率。持续优化应急培训内容与方式，密切关注国内卫生应急领域的最新动态与前沿技术，及时更新培训课程，进一步提高培训的针对性与实用性。
加强应急演练的实战性与复杂性，模拟更多不同类型、不同规模、不同场景的突发公共卫生事件，全面提升应急队伍的综合应对能力。建立应急物资动态评估机制，根据实际使用情况、需求变化以及新型突发公共卫生事件特点，及时调整物资储备种类与数量，确保应急物资储备始终精准满足应急处置需求。进一步加强应急物资管理信息化建设，引入智能化管理系统，提高物资调配效率与准确性。
深入完善应急指挥体系，搭建更加高效的信息共享平台，加强与其他医疗机构、疾控部门、政府相关部门以及基层医疗机构的信息共享与协同联动。建立健全跨部门、跨区域应急协调机制，定期组织联合演练，强化沟通协作，形成强大的应急处置合力，持续提升应急处置效率。
（四）政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施
在政策执行与项目实施过程中，未出现明显违反政策规定的问题。但在与部分基层医疗机构沟通协调方面，存在信息传递不及时、反馈不顺畅的情况。主要原因是基层医疗机构信息化建设相对滞后，沟通渠道有限。
针对这一问题，下一步将加强与基层医疗机构的信息化建设合作，建议建立统一的医疗质量控制信息沟通平台。同时，明确信息传递流程与反馈机制，确保信息及时、准确传递，提高工作效率。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次绩效自评结果将作为阿坝州人民医院后续开展工作的重要参考依据。医院将基于自评结果，全面总结经验教训，进一步优化项目实施方案与资金管理流程，持续提升卫生应急工作质量及医疗服务能力与资金使用效益。绩效自评结果将主动接受社会公众与医院职工的监督，增强项目实施的透明度，促进工作不断改进与完善。
五、其他需要说明的问题
经自查，在巡视、审计和财会监督中，未发现与本项目相关的问题。
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2024年医疗服务和保障能力提升(公立医院综合改革) |
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(2024年度) |
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转移支付(项目)名称 |
医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） |
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中央主管部门 |
国家卫生健康委 |
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地方主管部门 |
阿坝州卫健委 |
资金使用单位 |
阿坝州人民医院 |
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资金投入情况 |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率 (B/A×100%) |
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|
年度资金总额： |
257.05 |
157.23 |
61.17% |
||||
|
其中：中央财政资金 |
257.05 |
157.23 |
61.17% |
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地方财政资金 |
|
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其他资金 |
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资金管理情况 |
|
情况说明 |
存在问题和改进措施 |
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|
分配科学性 |
按照方案执行 |
暂无 |
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|
下达及时性 |
/ |
暂无 |
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|
拨付合规性 |
合规 |
暂无 |
|||||
|
使用规范性 |
按照方案执行 |
暂无 |
|||||
|
执行准确性 |
按照方案执行 |
暂无 |
|||||
|
预算绩效管理情况 |
按照方案执行 |
暂无 |
|||||
|
支出责任履行情况 |
按照方案执行 |
暂无 |
|||||
|
总体目标 完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
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|
|
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|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完 成值 |
未完成原因和改进措施 |
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|
产 |
数量指标 |
医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收 入的比例 |
较上年提高 |
较上年提高1.85% |
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|
按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 |
较上年提高 |
|
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|
三级公立医院安检覆盖率 |
≥75% |
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|
三级公立医院安防系统建设达标率 |
≥85% |
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质量指标 |
三级公立医院平均住院日 |
较上年降低 |
较上年降低0.68 |
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|
可持续影响指标 |
公立医院资产负债率 |
较上年降低 |
较上年降低0.45% |
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|
实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例 |
较上年提高 |
|
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|
效益 |
社会效益 |
基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例 |
较上年提高 |
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|
三级公立医院门诊人次数与出院人次数比 |
较上年降低 |
较上年降低0.06 |
|
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|
满意度 |
服务对象 |
门诊患者满意度 |
≥90% |
91% |
|
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|
住院患者满意度 |
≥90% |
92% |
|
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说明 |
无 |
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2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金自评表 |
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(2024年度) |
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转移支付(项目)名称 |
卫生应急处置及队伍运维 |
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中央主管部门 |
|
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|
地方主管部门 |
阿坝州卫健委 |
资金使用单位 |
阿坝州人民医院 |
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|
资金投入情况 |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率 (B/A×100%) |
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|
年度资金总额： |
80 |
80 |
100 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
80 |
80 |
100 |
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|
地方财政资金 |
/ |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
/ |
/ |
/ |
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|
资金管理情况 |
|
情况说明 |
存在问题和改进措施 |
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|
分配科学性 |
按照方案执行 |
暂无 |
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|
下达及时性 |
/ |
|
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|
拨付合规性 |
/ |
|
|||||
|
使用规范性 |
按照方案执行 |
暂无 |
|||||
|
执行准确性 |
按照方案执行 |
暂无 |
|||||
|
预算绩效管理情况 |
按照方案执行 |
暂无 |
|||||
|
支出责任履行情况 |
按照方案执行 |
暂无 |
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|
总体目标 完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
完成应急设备及物资采购 |
按照实施方案完成 |
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|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完 成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
适龄儿童国家免疫计划疫苗接种率 |
>90% |
/ |
|
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|
地方病防治完成率 |
≥95% |
/ |
|
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|
免费孕前优生项目目标人群覆盖率 |
≥80% |
/ |
|
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|
质量指标 |
居民规范化电子健康档案覆盖率 |
≥64% |
/ |
|
|||
|
孕前优生健康检查项目临床检验室间质评优良率 |
逐步提升 |
/ |
|
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效益指标 |
社会效益 指标 |
卫生应急队伍应对突发事件能力 |
较上年增强 |
较上年增强 |
|
||
|
城乡居民获得基本公共卫生服务差距 |
较上年缩小 |
/ |
|
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|
可持续影响 指标 |
基本公共卫生服务均等化水平 |
较上年提高 |
/ |
|
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|
满意度 |
服务对象 |
基本公共卫生服务重点人群调查满意度 |
≥70% |
/ |
|
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说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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2024年医疗服务和保障能力提升（医机构能力建设） |
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(2024年度) |
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|
转移支付(项目)名称 |
质控经费 |
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|
中央主管部门 |
|
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地方主管部门 |
阿坝州卫健委 |
资金使用单位 |
阿坝州人民医院 |
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|
资金投入情况 |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率 (B/A×100%) |
|||
|
年度资金总额： |
50 |
45.60195 |
91.2 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
50 |
45.60195 |
91.2 |
||||
|
地方财政资金 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
资金管理情况 |
|
情况说明 |
存在问题和改进措施 |
||||
|
分配科学性 |
按照方案执行 |
暂无 |
|||||
|
下达及时性 |
/ |
|
|||||
|
拨付合规性 |
/ |
|
|||||
|
使用规范性 |
按照方案执行 |
暂无 |
|||||
|
执行准确性 |
按照方案执行 |
暂无 |
|||||
|
预算绩效管理情况 |
按照方案执行 |
暂无 |
|||||
|
支出责任履行情况 |
按照方案执行 |
暂无 |
|||||
|
总体目标 完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
|
|
||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完 成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受支持的国家乡村振兴重点帮扶县县医院数量 |
6家 |
/ |
|
||
|
受支持的其他省份脱贫县县医院数量 |
7家 |
/ |
|
||||
|
基层医疗卫生机构(社区卫生服务中心和乡镇卫生院)达到服务 能力基本标准的比例 |
较上一年提高 |
/ |
|
||||
|
受支持的地市级医院 |
1家 |
1 |
|
||||
|
受支持的县医院数量 |
13家 |
13 |
|
||||
|
质量指标 |
高海拔地区受支持医院新增配备高原病诊疗相关硬件设施设备 |
≥1台 |
/ |
|
|||
|
高海拔地区受支持医院引进专业人才或选派骨干人员进修学习 |
≥1人 |
/ |
|
||||
|
高海拔地区受支持医院开展高原病诊疗能力相关的新技术新项目数量 |
≥1项 |
/ |
|
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
国家乡村振兴重点帮扶县人民医院医疗服务能力第三方评估结 果 |
较上一年提高 |
/ |
|
||
|
县域医疗卫生机构能力建设项目建立远程医疗信息系统的受支 持县医院占比 |
100% |
/ |
|
||||
|
县域医疗卫生机构能力建设项目受支持县医院电子病历应用功 能水平分级平均级别 |
较上一年提高 |
/ |
|
||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
医疗机构患者满意度 |
较上一年提高 |
/ |
|
||
|
医疗机构医务人员满意度 |
较上一年提高 |
/ |
|
||||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
2024年医疗服务和保障能力提升（医机构能力建设） |
|||||||
|
(2024年度) |
|||||||
|
转移支付(项目)名称 |
医疗服务与保障能力提升补助资金（高海拔地区医疗服务能力建设）（传染病监测预警与应急指挥能力提升） |
||||||
|
中央主管部门 |
国家卫生健康委 |
||||||
|
地方主管部门 |
阿坝州卫健委 |
资金使用单位 |
阿坝州人民医院 |
||||
|
资金投入情况 |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率 (B/A×100%) |
|||
|
年度资金总额： |
206.57 |
206.57 |
100.00% |
||||
|
其中：中央财政资金 |
206.57 |
206.57 |
100.00% |
||||
|
地方财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
资金管理情况 |
|
情况说明 |
存在问题和改进措施 |
||||
|
分配科学性 |
按照方案执行 |
暂无 |
|||||
|
下达及时性 |
及时 |
暂无 |
|||||
|
拨付合规性 |
合规 |
暂无 |
|||||
|
使用规范性 |
按照方案执行 |
暂无 |
|||||
|
执行准确性 |
按照方案执行 |
暂无 |
|||||
|
预算绩效管理情况 |
按照方案执行 |
暂无 |
|||||
|
支出责任履行情况 |
按照方案执行 |
暂无 |
|||||
|
总体目标 完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
|
|
||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完 成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
|
数量指标 |
孕产妇艾滋病检测率 |
≥95% |
100 |
|
||
|
孕产妇梅毒病检测率 |
≥95% |
100 |
|
||||
|
孕产妇乙肝检测率 |
≥95% |
100 |
|
||||
|
质量指标 |
质控中心巡查覆盖率 |
100% |
100% |
|
|||
|
传染病上报率 |
≥100% |
100 |
|
||||
|
食源性疾病上报例数（阿坝州指标） |
≥180例 |
100 |
|
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
免费肺结核、耐药结核筛查；孕产妇免费"艾梅乙"检测筛查 |
达标 |
按计划进行相关筛查工作，指标达标 |
|
||
|
县域医疗卫生机构能力建设项目建立远程医疗信息系统的受支 持县医院占比 |
100% |
|
|
||||
|
县域医疗卫生机构能力建设项目受支持县医院电子病历应用功 能水平分级平均级别 |
较上一年提高 |
|
|
||||
|
满意度 |
服务对象满意度指标 |
医疗机构患者满意度 |
较上一年提高 |
|
|
||
|
医疗机构医务人员满意度 |
较上一年提高 |
|
|
||||
|
说明 |
无 |
||||||
|
2024年医疗服务和保障能力提升(卫生健康人才培养) |
|||||||
|
(2024年度) |
|||||||
|
转移支付(项目)名称 |
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养） |
||||||
|
中央主管部门 |
国家卫生健康委 |
||||||
|
地方主管部门 |
阿坝州卫健委 |
资金使用单位 |
阿坝州人民医院 |
||||
|
资金投入情况 |
|
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率 (B/A×100%) |
|||
|
年度资金总额： |
51.27 |
27.4 |
53.44% |
||||
|
其中：中央财政资金 |
51.27 |
27.4 |
53.44% |
||||
|
地方财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
资金管理情况 |
|
情况说明 |
存在问题和改进措施 |
||||
|
分配科学性 |
|
|
|||||
|
下达及时性 |
|
|
|||||
|
拨付合规性 |
|
|
|||||
|
使用规范性 |
|
|
|||||
|
执行准确性 |
|
|
|||||
|
预算绩效管理情况 |
|
|
|||||
|
支出责任履行情况 |
|
|
|||||
|
总体目标 完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
|
|
||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完 成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
住院医师规范化培训招收完成率 |
≥90% |
未招收 |
基地取消 |
||
|
住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率 |
≥80% |
未招收 |
基地取消 |
||||
|
助理全科医生培训招收完成率 |
≥90% |
100 |
|
||||
|
农村订单定向免费医学生免费培养招收完成率 |
≥90% |
|
|
||||
|
紧缺人才培训招收完成率 |
≥80% |
100 |
|
||||
|
县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率 |
>80% |
|
|
||||
|
质量指标 |
住院医师规范化培训结业考核通过率 |
≥80% |
培训中，全国未考核 |
培训周期原因 |
|||
|
助理全科医生规范化培训结业考核通过率 |
≥70% |
培训中，全国未考核 |
培训周期原因 |
||||
|
履约农村订单定向免费培养医学生岗位落实率 |
≥80% |
|
|
||||
|
效益 |
社会效益 |
参培住院医师业务水平 |
大幅提高 |
大幅提高 |
|
||
|
参培助理全科医生业务水平 |
大幅提高 |
大幅提高 |
|
||||
|
农村订单定向业务水平 |
大幅提高 |
|
|
||||
|
满意度 |
满意度指标 |
参培学员满意度 |
≥80% |
培训中 |
培训周期内 |
||
|
说明 |
无 |
||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
